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（文/解紅娟 編輯/馬媛媛）“一起越過房地產(chǎn)開發(fā)時代的山丘。”

3月22日，萬物云發(fā)布2023年業(yè)績發(fā)布會，萬物云董事長朱保全表示，2023年至2025會是行業(yè)的分水嶺，此岸是房地產(chǎn)開發(fā)的末游，彼岸是基于不動產(chǎn)持有的消費，而此岸已近尾聲。

幸運的是，萬物云早早就意識到“拼爹”不是長久之計，因而地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)斷崖式退潮一事對萬物云業(yè)績影響較小。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月31日止年度，萬物云實現(xiàn)總收入331.83億元，同比增長10.2%。其中，社區(qū)空間居住消費服務實現(xiàn)187.38億元，同比增長13.0%；商企和城市空間綜合服務實現(xiàn)116.64億元，同比增長4.7；AIoT和BPaaS解決方案服務實現(xiàn)27.81億元，同比增長16.9%。

得益于此，年內(nèi)萬物云利潤同步增長。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月31日止年度，萬物云毛利為48.12億元，同比增長13.7%；利潤為20.36億元，增長28.3%；核心凈利潤23.4億元，同比增長29.8%。

與此同時，萬物云將大手筆分紅。董事會建議以截至2023年12月31日止年度的核心凈利潤的55%對股東進行利潤分配，全年利潤分配為每股1.092元（含中期已派付股息0.315元（含稅））。若以3月21日收盤價計算，分紅率約66%，股息率高達6.23%。

收入結構轉(zhuǎn)換

完成從此岸到彼岸的跨越，并不容易。

收入結構轉(zhuǎn)換首當其沖。朱保全指出，大股東開發(fā)商不可能再回到大開發(fā)時代。由此帶來的問題是原來高毛利的開發(fā)商增值服務快速回落，因為地產(chǎn)銷售緩慢帶來的增量下降，以及開發(fā)商應付的空置房物業(yè)費增多。

“這對財務報表帶來的影響需要時間的消化，但更需要物業(yè)公司擺脫路徑依賴、獨立自主轉(zhuǎn)型的決心。”朱保全說道。

基于此，萬物云提出了蝶城戰(zhàn)略和客戶多元化戰(zhàn)略，且均在2023年取得階段性成功。

萬物云副總經(jīng)理葉菲介紹，2023年，在公司保持規(guī)模增長的同時，與萬科集團的關聯(lián)交易的占比從去年的16%下降到2023年的13.5%，非開發(fā)商業(yè)務的收入占比提升到82.5%。

其中，住宅物業(yè)服務方面，來自萬科集團及其合營企業(yè)及聯(lián)營公司的財務收入為90.28億元，占總住宅物業(yè)服務收入的53.1%，較2022年同期的54.35%減少了1.25個百分點。

物業(yè)及設施管理服務方面，來自萬科集團及其合營企業(yè)及聯(lián)營公司的財務收入為12.73億元，占總物業(yè)及設施管理服務收入的15.34%，較2022年同期的15.16%減少了0.17個百分點。

蝶城戰(zhàn)略方面，截至2023年12月31日，萬物云累計對150個蝶城進行流程改造，包含1124個住宅物業(yè)項目，其中本年新增112個蝶城的流程改造。

由于經(jīng)過流程改造實現(xiàn)效率提升的蝶城數(shù)量增加，以及蝶城運營在流程改造后的持續(xù)迭代和優(yōu)化，改造后蝶城的毛利率增加4.5個百分點，并帶動住宅物業(yè)整體毛利較去年同期增長55.5%。

萬物云表示，2024年將繼續(xù)推進不少于100個蝶城的流程改造。截止2023年12月31日，萬物云累計打造621個蝶城底盤，其中標準蝶城191個，主攻蝶城188個，目標蝶城242個。報告期內(nèi)，蝶城內(nèi)新增住宅物業(yè)項目數(shù)量共319個。

值得一提的是，在蝶城模式帶來的區(qū)域優(yōu)勢下，樸鄰業(yè)績持續(xù)增長。報告期內(nèi)，萬物云二手房屋買賣業(yè)務總交易額達到213.46億元，同比增加24.5%；二手房屋租賃業(yè)務總交易額達到1.51億元，同比增加4.5%；二手房買賣收入達到4.08億元，同比增長25.1%。

規(guī)模增長

朱保全擔憂的第二個問題是規(guī)模增長帶來的系列問題。

眾所周知，“公司規(guī)模、品牌”是存量市場選秀中的重要比較因子。然而規(guī)模增長的背后其實隱藏著一系列問題，比如人力資源與服務品質(zhì)保障問題、服務品質(zhì)下降帶來客戶繳費意愿降低問題、員工工資支出問題、現(xiàn)金流保障問題等。

在朱保全看來，唯有積極擁抱技術，并堅持客戶至上的文化才能破解規(guī)模增長帶來的或有問題。

萬物云也是業(yè)績證實了這一點，且在原有客戶承壓的背景下，AIoT及BPaaS解決方案成為萬物云新的增長點。

數(shù)據(jù)顯示，2023年萬物云AIoT及BPaaS解決方案收入27.81億元，占公司總收入的8.4%其中，AIoT解決方案實現(xiàn)收入14.17.5億元，同比增長2.4%；BPaaS解決方案服務實現(xiàn)收入13.63.1億元，同比增長37.2%。

具體來看，期內(nèi)，AIoT解決方案成功將過往服務開發(fā)商積攢的硬件科技能力延伸至其他行業(yè)客戶，報告期內(nèi)新增數(shù)十個外部客戶，包括通信企業(yè)巨頭、各地保障房企業(yè)及頭部基建類企業(yè)等；企業(yè)遠程服務承接汽車巨頭企業(yè)人事共享中心項目，同時對頭部通信企業(yè)、大型公募基金等提供遠程服務。

值得一提的是，科技戰(zhàn)略成果不但助力業(yè)務提效，同時還帶動管理費率下降了0.9個百分點。

與此同時，萬物云資金狀況良好。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月31日止年度，萬物云年內(nèi)利潤為20.36億元，全年經(jīng)營活動所得現(xiàn)金流量凈額為25.86億元，盈余保障倍數(shù)（經(jīng)營活動所得現(xiàn)金流量凈額與年內(nèi)利潤的比值）為1.3倍。

在朱保全看來，萬物云的現(xiàn)金流通與業(yè)主的繳費意愿、服務質(zhì)量有著緊密聯(lián)系。對于規(guī)模小的企業(yè)而言，將服務質(zhì)量維持高位較為容易實現(xiàn)，其現(xiàn)金流通常能夠維持在一個良好的態(tài)勢。然而，隨著企業(yè)規(guī)模的數(shù)量級出現(xiàn)變化，維持服務質(zhì)量穩(wěn)定性的難度也將指數(shù)級增長。

朱保全直言，“從公司更名為萬物云那一刻開始，我們期待技術研發(fā)與服務理念并重，遵從‘重塑空間效率、服務歷久彌新’的使命，以空間構建服務網(wǎng)絡，搭建服務生態(tài)。勞動力雖然短期緩解，但長期仍呈現(xiàn)短缺的趨勢，AI正在解構傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)模式。”